三体系审核材料清单

公司名称:山东恒标知识产权服务有限公司 具体地点:黄金时代广场 联系人:康 ISO9001:2015质量管理系统 第一，管理文件和记录 办公室应该有所有的文件，并记录空白表格清单； 2.国外文件清单(标准、技术文件、数据等。与产品质量相关的质量管理、标准、技术文件等。)，尤其是国家强制性法律法规的文件和控制发放记录； 文件发放记录(各部门必须有) 4.各部门受控文件清单。包括:质量手册、程序文件、各部门支持文件、外部文件(国家、行业等标准；影响产品质量的信息等。)； 5.各部门质量记录清单； 6.技术文件清单(图纸、工艺规程、检验规程和发放记录)； 7.各类文件的审核批准和日期应当进行； 各类质量记录签字要齐全； 二是管理评审 九.管理评审计划； 十.管理评审会议的“签到表”； 管理评审记录(管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面材料)； 管理评审报告(包括《程序文件》)； 管理评估后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。 跟踪验证记录。 第三，内审方面 15.年度内审计划； 十六.内审计划和日程安排 十七.内审组长的任命书； 18.内审成员资格证复印件； 十九.第一次会议记录； 20.内审检查表(记录)； 21. 后一次会议记录； 22.内审报告； 23.不符合报告和纠正措施的验证记录； 24.相关数据分析记录； 第四，销售方面 二十五.合同评审记录；(订单评审) 客户台帐26.客户台帐； 27.客户满意度调查结果、客户投诉、投诉、反馈信息、台帐、记录、统计分析，是否达到质量目标； 28.售后服务记录； 第五，采购方面 二十九.合格供方评估记录(包括外协代方评估记录)；以及对供应业绩进行评估的材料； 30.合格供方评价质量台帐(在某供方采购多少材料，是否合格)，采购质量统计分析，是否达到质量目标； 购买台帐(包括外协产品台帐) 购买清单(应当有审批程序)； 33.合同(经部门负责人批准)； 第六，仓储物流部 34.原料，半成品，成品名细台帐； 原料、半成品、成品标识(包括产品标识和状态标识)； 36.入、出库程序；先进先出的管理。 七、质量部 37.控制不合格量具、工具(报废程序)； 38.量具检定记录； 39.每个车间质量记录的完整性 40.细台帐的工具名称； 41.量具明细台帐(应包括量具检定状态、检定日期、复检日期)和检定证书的保存； 第八，设备方面 设备清单41.设备清单； 42.维修计划； 43.设备维护记录； 44.特殊工艺设备认可记录； 45.标识(包括设备标识和设备良好状态标识)； 九、生产方面 46.生产计划；以及实现生产、服务过程的策划(会议)记录； 完成生产计划的项目清单(台帐)； 48.不合格品台帐； 49.处理不合格产品的记录； 50.半成品、成品检验记录及统计分析(合格率是否达到质量目标)； 51.各种规章制度、标识、安全等。产品保护、仓储； 52.各部门的培训计划、记录(业务技术培训、质量意识培训等)； 53.操作文件(图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场)； 54.关键过程必须有工艺规程； 55.现场标识(产品标识、状态标识、设备标识)； 56.未经检定的量具不能出现在生产现场； 57.每个部门的每一类工作记录都要装订成册，便于检索； 产品交付十、产品交付 58.发货计划； 59.发货清单； 60.运输方的评估记录(也属于合格供方的评估)； 客户收到货物的记录； 十一、人事行政部门 岗位人员任职要求62.； 63.各部门的培训需求； 64.年度培训计划； 65.培训记录(包括:内部审计人员培训记录、质量政策和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理系文件培训记录、技能培训记录、检验人员培训记录等。，应有相应的评估和评估结果) 66.特殊工种名单(经有关负责人批准上岗的，以及相关证件)； 67.检验员名单(经有关负责人任命，并规定职责和权限)； 安全管理十二 六八.各项安全规章制度(有关国家、行业和企业的法律法规等)； 69.消防设备，设施清单； ISO14001:2015环境管理系统 证明强制性法律法规要求符合文件要求的 1、环评及批复 2、污水监测报告(必须具备资质) 3、验收报告“三同时”(必要时) 4、排污许可证 5、火灾验收报告 6、危险废物处理合同和转移单(一定不能省，主要是5单，平时的废物处理也要有记录，包括灯管、碳粉、废油、废纸、废铁等。) 证明系统符合性的文件 7、环境因素清单，主要环境因素清单 8、目标指标管理方案 9、监控记录目标指标管理方案 10、适用于环境法律法规等要求清单(法律法规清单应包括与企业所有产品相关的法律法规。如果电子企业关注欧盟ROHS和中国ROHS，他们应该将所有法律法规更新到 新版本。如果当地有相关规定，请收集。) 11、系统监控记录(通常的5S或7S检查记录) 12、符合性评估的法律法规/其他要求 13、环境化培训计划(包括关键职位的培训计划) 14、紧急设施档案/清单 15、紧急设施检查记录 16、应急演习计划/报告 17、特种设备及其安全附件强制检验报告(叉车、行车、电梯、空气压缩机、储气罐和压力表/安全阀、架空索道、锅炉和压力表/安全阀、压力管道等压力容器等)。) 18、特种设备使用许可证(叉车、电梯、行车、储气罐等) 19、特种作业人员资格证书或其复印件 20、有关内部审查、管理审查的记录。 21、检查测量设备 22、活动计划及记录，如消防、安全生产、急救、反恐演习等。 ISO45001:2018年职业健康安全管理系统 1、公司营业执照 2、组织机构代码证 3、安全生产许可证 4、生产过程图及说明 5、公司简介及系统认证范围说明 6、职业健康安全管理体系组织架构 7、职业健康安全管理系统经理代表任命书 8、公司员工参与职业健康安全管理 9、员工代表任命书和选举产生记录。 10、企业工厂平面图(管网图) 11、公司电路线路平面图 12、公司各楼层紧急逃生平面图，人员安全集合点 13、公司危险源位置图(标明发电机、空气压缩机、油库、危险品仓库、特殊工作岗位等重要位置。，并标明其他危险源的位置，如废气、噪声和灰尘) 14、职业健康安全管理系统相关文件(管理手册、程序文件、操作指导文件等) 15、制定职业健康安全管理体系政策，了解政策，宣传情况 16、火灾验收报告 17、安全性生产法律证明(高风险生产企业需要) 18、企业内部/外部信息反馈表(原材料供应商、运输服务单位、食堂承包商等) 19、内部/外部信息反馈信息(供应商和客户) 20、内部/外部信息反馈信息(以及员工和政府机构) 21、ISO45001职业健康安全意识培训 22、基本的职业健康安全知识 23、应急预案演练(应急准备与响应) 24、三级安全教育资料 25、特殊职位(职业病职位)人员名单 26、特殊工种的培训情况 27、现场5S管理与安全生产管理